红字发票大于蓝字发票如何申报（蓝字、红字发票、负数发票区别？
税控面板开具红字发票的步骤。蓝字、红字发票和负数发票有什么区别？税控面板开红票流程(详解)
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今天小快又给大家带来一篇关于发票的文章，干货满满。
小快写文章更大的动力就是希望能帮助到大家，哪怕是帮助一个人，也是一种功德！
事不宜迟，我先问你一件事
你是知道的
蓝发票、红字发票、负发票的概念以及它们之间的区别和联系？
什么情况下可以开红字发票？
红字特价票需要认证吗？
答案触手可及，往下看。
蓝字发票
外地人可能对这个名字有点陌生。其实我们平时开的正常发票都是蓝字发票。因为数量大，所以干脆叫发票，只有和红字发票不一样的时候才叫蓝字发票。红字发票，负数发票
其实这两个是一回事。当买卖双方已经成交并开具发票后，一个月后交易无法进行。，这个时候发票是不能作废的，已经在报税单上记录了。
，为了抵消账目和进项税额转出,有必要将卖方、买方和税务局认可的东西作为凭证，即红字发票。
因为用于抵销，要将原来的正产值减少或改为0，所以红票金额在记账时记为负产值，所以也叫负发票。
其实发票冲红和发票作废的本质意思是一样的，都是为了保持账面平衡。
小贴士
蓝色发票和红色发票是传统手写发票的延续。以前发票都是复写纸，一般用蓝色复写纸，所以叫蓝色发票。
当 ；；后有回报时。月份和时间。，为了便于区分，发票开在红色复写纸上，称为红字发票。
红字发票也能抵税？
其实从某种角度来说，红字发票也是可以抵扣税款的。有没有感觉小快在散布谎言，混淆视听？其实也不是一个巴掌拍不响。想想看，卖家原来卖了100万的商品，要交17万的税(还有企业所得税等。)按17%的增值税税率。
现在买家不好意思退货，卖家要把117万货款退给别人。如果不开红字发票，那17万的税就要自己掏腰包了，所以从这个角度来说，红字发票也是可以抵税的。
什么情况下才能开红字发票？
纳税人销售货物并向买方开具增值税专用发票后，按规定只能在不符合发票作废条件开具红字发票，原因如下销售退货或部分退货
账单信息错误
发票副本无法验证。
暂停应税服务(例如，在装修过程中未安装)
卖方给予买方相应的折扣和优惠如价格优惠或补偿。
小贴士
最常见的事情是。不满足发票作废的条件是 一个月以来。。开票当月发生上述情况时，符合发票作废的条件。直接作废发票即可，不支持红字发票流程。
红字专票需要认证吗？
众所周知，增值税专用发票只有经过税务局认证后才能抵扣。专用票认证是指税务局对企业专用票所包含的数据进行识别和确认的过程。
因为增值税专用发票可以用来抵扣进项税，也就是说，只要手里有专票就能少缴税,这么多人想吃这一行的亏，他们专门伪造专用票。所以企业需要税务局认证后才能抵扣专用票。
认证期为特价机票出票之日起360天内。
身份验证有两种
1.持专用票直接到税务局大厅扫描或输入信息进行比对认证；
2.通过当地增值税发票选择确认平台进行在线检查和认证。
，在红字专票并不需要认证,因为企业已经 请求指示am
1.点击发票管理——红字发票管理——增值税专用票红字信息填写。
2.选择买方或卖方，并输入相关信息。
小贴士
，如果买方是收到了原蓝字发票,将由买方申请，未收到将由卖方申请。特别是，如果原始票已经被扣除，卖方 的应用程序将找不到信息。
3.逐项确认信息，然后点击上传。
4.审核通过后下载红字信息文件保存到电脑。
5.卖家点击发票管理——发票填开3354增值税专用票填开路径下的负数，然后导入。
6.导入后，卖家会在页面上完成其他信息，然后打印发票。
开具红字专票流程？
红字发票开出后，谁有蓝字发票原件，谁就应该有相应的红字发票联次和 《开具红字增值税专用发票信息表》 作为他的记账凭证。也就是说，如果买方已取得的原始蓝票的发票和扣款没有返还给卖方，那么红票的发票和扣款也应该发送给买方。
购买方若已抵扣进项税还应该即时做进项税额转出。若购买方未取得原蓝票的发票联和抵扣联，那么红票的发票联和抵扣联就应该寄到销售方手里。
开具红字普票流程
如果是普票需要红冲就很简单，无需向税局填开申请表，直接在税控系统中“发票管理”——“发票填开”——“增值税普票填开”中，上方导航栏“负数”——“手工开具”，录入原发票信息，然后开具红票即可。
纳税人需要开具红字增值税普通发票的，税局允许在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票，不过需要留意的是红字信息下载后每张票对应一个文件，导入的时候搞错了哦。
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